податкові консультації

Податковий режим Нідерландів - один з тих чинників, заради яких міжнародні бізнесмени, інвестори і власники активів вибирають голландську юрисдикцію для реєстрації холдингів, венчурних і спеціальних проектних компаній (SPV) і в цілому місцем дислокації свого бізнесу в Європі. Для коректного корпоративного структурування та раціонального міжнародного податкового планування з використанням Нідерландів необхідно враховувати специфіку і тренди голландського податкового законодавства.

Ми допомагаємо нашим клієнтам приймати рішення за допомогою проведення консультацій з податків в Нідерландах російською, англійською та ще 10 мовами і з урахуванням накопиченого нами практичного досвіду по проектам у всіх поширених сферах бізнесу, від міжнародної торгівлі до інноваційних IT-розробок.

Чим може бути корисний податковий юрист за голландським праву для вас?

Фіскалісти Nalog.nl супроводжуватимуть такі завдання:

• моделювання особистих податкових питань із застосуванням нідерландської юрисдикції;
• своєчасне виявлення, аналіз та управління податковими ризиками при реалізації бізнес-проектів, в тому числі інвестиційних;
• аналіз документації на предмет наявності податкових порушень;
• надання юридичних висновків на предмет законності застосування тих чи інших податкових схем, в тому числі з використанням методів міжнародного податкового планування;
• підготовка та супровід податкових перевірок;
• досудове врегулювання податкових суперечок;
• реєстрація платником ПДВ (VAT / BTW) в Нідерландах;
• оскарження рішень голландських податкових органів (Belastingdienst);
• оптимізація комерційних процесів діяльності компаній, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні;
• юридична підтримка з усіх питань оподаткування.

Найбільш часті теми консультацій

Серед найбільш частих тематик податкових консультацій за законодавством Нідерландів, проведених нами, виділяються наступні основні теми:

• податок на дохід в Нідерландах, він же особистий прибутковий податок фізичних осіб - голландських резидентів;
• заповнення і подача приватних податкових декларацій в Нідерландах;
• податки підприємців в Нідерландах, право на податкові відрахування для самозайнятих (ZZP / eenmanszaak) - такі як відрахування за самостійність, податкове вирахування для початківців бізнес, звільнення частини доходу від податку маленьких і середніх підприємств;
• корпоративний податок на прибуток в Нідерландах (Dutch corporate income tax, він же VPB), ставки податку на прибуток BV в 2020, 2021, 2022 році, з урахуванням останніх змін законодавства Нідерландів;
• податок на дивіденди від BV і інших голландських компаній;
• Для уникнення подвійного оподаткування з податку на прибуток, податку на дивіденди для нерезидентів Нідерландів;
• податок у джерела в Нідерландах (Dutch withholding tax);
• умови угод Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування з Росією, Україною, Казахстаном, Кіпром та іншими актуальними юрисдикціями;
• моделювання різних ситуацій з оподаткування ПДВ (VAT) при операціях усередині Нідерландів, в рамках Європейського Союзу, за межами ЄС.

Чому важливо консультуватися з реальними практиками ринку

Фахівці з податкового права регулярно проводять моніторинг змін і аналізують тренди податкового законодавства Нідерландів, тим самим забезпечуючи актуальний погляд на завдання клієнта як з точки зору існуючого регулювання, так і в перспективі найближчого горизонту планування.

Будучи практиками ринку, ми маємо в своєму розпорядженні досвідом супроводу проектів з широкого кола актуальних завдань. Звертайтеся до нас за консультаціями по податках приватних осіб, податків юридичних осіб в Нідерландах, податку на дивіденди від голландських компаній, податків у джерела і в цілому податкових наслідків міжнародних угод і структур.

Своєчасне залучення фахівця допомагає захистити фінанси клієнта, вибравши найбільш ефективну модель оподаткування, і попередити витрати і трудовитрати на оскарження рішень голландської податкової (Belastingdienst). Наші юристи забезпечують відповідність бізнес-процесів клієнта чинним вимогам податкового законодавства та судової практики Нідерландів, проводять податковий due diligence щоб уникнути проблем в майбутньому і в цілях застосування раціональних способів ведення бізнесу.