Налоговые консультации
26.01.2021Налоговый режим Нидерландов – один из тех факторов, ради которых международные бизнесмены, инвесторы и владельцы активов выбирают голландскую юрисдикцию для регистрации холдингов, венчурных и специальных проектных компаний (SPV) и в целом местом дислокации своего бизнеса в Европе. Для корректного корпоративного структурирования и рационального международного налогового планирования с использованием Нидерландов необходимо учитывать специфику и тренды голландского налогового законодательства.
Мы помогаем нашим клиентам принимать решения посредством проведения консультаций по налогам в Нидерландах на русском, английском и еще 10 языках и с учетом накопленного нами практического опыта по проектам во всех распространенных сферах бизнеса, от международной торговли до инновационных IT-разработок.
Чем может быть полезен налоговый юрист по голландскому праву для вас?
Фискалисты Nalog.nl сопроводят следующие задачи:
- моделирование личных налоговых вопросов с применением нидерландской юрисдикции;
- своевременное выявление, анализ и управление налоговыми рисками при реализации бизнес-проектов, в том числе инвестиционных;
- анализ документации на предмет наличия налоговых нарушений;
- предоставление юридических заключений на предмет законности применения тех или иных налоговых схем, в том числе с использованием методов международного налогового планирования;
- подготовка и сопровождение налоговых проверок;
- досудебное урегулирование налоговых споров;
- регистрация плательщиком НДС (VAT/BTW) в Нидерландах;
- обжалование решений голландских налоговых органов (Belastingdienst);
- оптимизация коммерческих процессов деятельности компаний, как на внутреннем, так и на международном уровне;
- юридическая поддержка по всем вопросам налогообложения.
Наиболее частые темы консультаций
Среди наиболее частых тематик налоговых консультаций по законодательству Нидерландов, проводимых нами, выделяются следующие основные темы:
- налог на доход в Нидерландах, он же личный подоходный налог физических лиц – голландских резидентов;
- заполнение и подача частных налоговых деклараций в Нидерландах;
- налоги предпринимателей в Нидерландах, право на налоговые вычеты для самозанятых (ZZP/eenmanszaak) – такие как вычет за самостоятельность, налоговый вычет для начинающих бизнес, освобождение части дохода от налога маленьких и средних предприятий;
- корпоративный налог на прибыль в Нидерландах (Dutch corporate income tax, он же VPB), ставки налога на прибыль BV в 2020, 2021, 2022 году, с учетом последних изменений законодательства Нидерландов;
- налог на дивиденды от BV и других голландских компаний;
- избежание двойного налогообложения по налогу на прибыль, налогу на дивиденды для нерезидентов Нидерландов;
- налог у источника в Нидерландах (Dutch withholding tax);
- условия соглашений Нидерландов об избежании двойного налогообложения с Россией, Украиной, Казахстаном, Кипром и другими актуальными юрисдикциями;
- моделирование различных ситуаций по налогообложению НДС (VAT) при операциях внутри Нидерландов, в рамках Европейского Союза, за пределами ЕС.
Почему важно консультироваться с реальными практиками рынка
Специалисты по налоговому праву регулярно проводят мониторинг изменений и анализируют тренды налогового законодательства Нидерландов, тем самым обеспечивая актуальный взгляд на задачу клиента как с точки зрения существующего регулирования, так и в перспективе обозримого горизонта планирования.
Являясь практиками рынка, мы располагаем опытом сопровождения проектов по широкому кругу актуальных задач. Обращайтесь к нам за консультациями по налогам частных лиц, налогам юридических лиц в Нидерландах, налогу на дивиденды от голландских компаний, налогам у источника и в целом налоговым последствиям международных сделок и структур.
Своевременное привлечение специалиста помогает защитить финансы клиента, выбрав наиболее эффективную модель налогообложения, и предупредить расходы и трудозатраты на оспаривание решений голландской налоговой (Belastingdienst). Наши юристы обеспечивают соответствие бизнес-процессов клиента действующим требованиям налогового законодательства и судебной практики Нидерландов, проводят налоговый due diligence во избежание проблем в будущем и в целях применения рациональных способов ведения бизнеса.
